目   錄

第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

            

            第一部分  2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

            

一、部門(mén)基本情況

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局為北京市政府組成部門(mén)。

1．主要職責(zé)

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化方面的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：(1)起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。(2)研究擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。(3)監(jiān)測(cè)分析本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，并提出政策建議。(4)按照規(guī)定權(quán)限，核準(zhǔn)、備案和上報(bào)本市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)方面利用外資和境外投資的重點(diǎn)領(lǐng)域和促進(jìn)政策。(5)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造。組織實(shí)施國(guó)家及本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化科技重大專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)質(zhì)量管理工作。(6)擬訂本市高技術(shù)創(chuàng)造業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施方案、配套政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。參與推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(7)承擔(dān)振興本市裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策。依托國(guó)家及本市重點(diǎn)工程建設(shè)推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。(8)擬訂并組織實(shí)施本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)、信息化領(lǐng)域的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。(9)指導(dǎo)和促進(jìn)本市中小企業(yè)發(fā)展。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)清產(chǎn)核資相關(guān)工作。(10)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)與發(fā)展，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中地農(nóng)民就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、建設(shè)。指導(dǎo)鎮(zhèn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(11)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市信息化基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和管理。參與統(tǒng)籌規(guī)劃公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和部門(mén)專(zhuān)用通信網(wǎng)。負(fù)責(zé)與國(guó)家通信主干網(wǎng)等專(zhuān)用通信網(wǎng)方面的協(xié)調(diào)工作。促進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。承擔(dān)北京市通信保障應(yīng)急指揮部的具體工作。(12)統(tǒng)籌推進(jìn)本市大數(shù)據(jù)工作。負(fù)責(zé)政務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)社會(huì)數(shù)據(jù)的整合、管理、應(yīng)用和服務(wù)體系建設(shè)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)。(13)指導(dǎo)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)擬訂本市工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)政務(wù)信息安全管理工作。(14)負(fù)責(zé)本市無(wú)線(xiàn)電管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)線(xiàn)電頻率資源和無(wú)線(xiàn)電臺(tái)站、進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。負(fù)責(zé)研制、生產(chǎn)、進(jìn)口無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設(shè)備的審核工作。協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序。(15)組織協(xié)調(diào)北京地區(qū)武器裝備科研生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，保障軍工核心能力建設(shè)，推進(jìn)軍民融合。協(xié)調(diào)推進(jìn)本市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)北京市核應(yīng)急指揮部的具體工作。(16)開(kāi)展本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)ν夂献髋c交流。(17)負(fù)責(zé)本市工業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域人力資源的合理配置，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和有關(guān)政策措施，組織相關(guān)人才培訓(xùn)。(18)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。(19)職能轉(zhuǎn)變。市經(jīng)濟(jì)和信息化局應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化大數(shù)據(jù)管理職責(zé)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)政府信息系統(tǒng)和公共數(shù)據(jù)互聯(lián)開(kāi)放共享，推進(jìn)數(shù)據(jù)匯集和發(fā)掘，深化大數(shù)據(jù)在各行業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。完善法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)規(guī)范利用大數(shù)據(jù)，切實(shí)保障數(shù)據(jù)安全。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)處室33個(gè)，分別為辦公室、研究室（政策法規(guī)處）、規(guī)劃處、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處（央企服務(wù)處）、科技標(biāo)準(zhǔn)處、節(jié)能與綜合利用處、行政審批服務(wù)處、安全生產(chǎn)處（北京市履行《制止化學(xué)武器公約》事務(wù)辦公室）、對(duì)外交流合作處（區(qū)域合作處）、材料產(chǎn)業(yè)處、智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)處、汽車(chē)與交通產(chǎn)業(yè)處、都市產(chǎn)業(yè)處（食品產(chǎn)業(yè)處）、生物與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處（工業(yè)化信息化融合推進(jìn)處）、信息化基礎(chǔ)設(shè)施處、社會(huì)信用體系建設(shè)處、中小企業(yè)處（鎮(zhèn)村企業(yè)處）、無(wú)線(xiàn)電頻率臺(tái)站處、無(wú)線(xiàn)電監(jiān)督檢查處、無(wú)線(xiàn)電安全保障處、大數(shù)據(jù)建設(shè)處（智慧城市建設(shè)處）、大數(shù)據(jù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)處、大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與安全處（政務(wù)信息安全管理處）、軍工產(chǎn)業(yè)服務(wù)處（核應(yīng)急處）、軍民融合發(fā)展處（航空航天產(chǎn)業(yè)處）、財(cái)務(wù)處（審計(jì)處）、人事教育處，機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處。

下屬預(yù)算單位18個(gè)。其中行政單位1個(gè)（市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)）；全額撥款事業(yè)單位13個(gè)，即北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局信息中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局后勤服務(wù)中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局人才交流中心、北京市大數(shù)據(jù)中心、北京市產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心（北京市信息安全容災(zāi)備份中心）、北京工藝美術(shù)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心、北京軟件與信息服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心、北京市國(guó)防科技工業(yè)事務(wù)中心、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站；差額撥款事業(yè)單位4個(gè)，即北京市技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心、北京市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心、首都之窗運(yùn)行管理中心、北京信息安全測(cè)評(píng)中心（北京信息安全服務(wù)中心）。

3.人員構(gòu)成情況

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)行政編制242人，實(shí)際237人；事業(yè)編制493人，實(shí)際391人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）19人。

離退休人員281人，其中：離休12人，退休269人。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預(yù)算491193.90萬(wàn)元，比2020年185463萬(wàn)元增加305730.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.85%。其中：財(cái)政撥款425704.26萬(wàn)元,比2020年162997.98萬(wàn)元增加262706.28萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算946.94萬(wàn)元,比2020年780.53萬(wàn)元增加166.41萬(wàn)元；其他資金64542.70萬(wàn)元,比2020年21684.48萬(wàn)元增加42858.21萬(wàn)元，其他資金增加主要原因?yàn)椋?020年年中追加的中央及市級(jí)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2021年繼續(xù)使用,和按照我市職業(yè)技能提升行動(dòng)實(shí)施方案要求，職業(yè)技能提升專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

2021年支出預(yù)算491193.90萬(wàn)元，比2020年185463萬(wàn)元增加305730.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)164.85%。其中：基本支出預(yù)算25255.36萬(wàn)元，比2020年24144.60萬(wàn)元增加1110.76萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)椋盒略鲱A(yù)算單位北京市大數(shù)據(jù)中心，其轉(zhuǎn)隸的部分人員由差額撥款變?yōu)槿~撥款等；項(xiàng)目支出預(yù)算465938.54萬(wàn)元，比2020年161318.39萬(wàn)元增加304620.14萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)椋盒略鲋醒肷婷茼?xiàng)目等。

三、主要支出情況

項(xiàng)目支出預(yù)算主要方向：加強(qiáng)政策精準(zhǔn)供給，服務(wù)高精尖產(chǎn)業(yè)落地；推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快培育新興產(chǎn)業(yè)；促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，營(yíng)造創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境；深入實(shí)施大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃，提升城市治理現(xiàn)代化水平；豐富創(chuàng)新載體和應(yīng)用場(chǎng)景，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)放合作，穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈；加強(qiáng)社會(huì)信用建設(shè)，鑄造“誠(chéng)信北京”品牌。

四、部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)、北京市大數(shù)據(jù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局老干部服務(wù)中心、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局人才交流中心、北京市無(wú)線(xiàn)電監(jiān)測(cè)站、北京市信息化項(xiàng)目評(píng)審中心、北京市政務(wù)信息安全應(yīng)急處置中心、北京市中小企業(yè)服務(wù)中心等8個(gè)所屬單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算218.09萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少46.44萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)149.08萬(wàn)元，與2020年持平。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于開(kāi)展經(jīng)濟(jì)和信息化領(lǐng)域的招商引資、市場(chǎng)開(kāi)拓、友城交流、參加國(guó)際重要活動(dòng)以及人員培訓(xùn)等方面。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.52萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)3.94萬(wàn)元增加0.58萬(wàn)元，主要原因：新增預(yù)算單位北京市大數(shù)據(jù)中心。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市經(jīng)濟(jì)和信息化部門(mén)調(diào)研、對(duì)口支援合作、京津冀產(chǎn)業(yè)交流合作等方面。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)64.49萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)38.41萬(wàn)元減少38.41萬(wàn)元，主要原因：2021年無(wú)使用財(cái)政撥款資金購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)64.49萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油22.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修16.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19.38萬(wàn)元，其他6.88萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)73.10萬(wàn)元減少8.61萬(wàn)元，主要原因：貫徹厲行節(jié)約精神，壓減公車(chē)運(yùn)維費(fèi)用。

五、其他情況說(shuō)明

（一）部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2021年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額36923.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算577.27萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算36346.35萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

2021年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額13002.15萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算904.34萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目155個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目(剔除涉密項(xiàng)目)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算240311.87萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目(剔除涉密項(xiàng)目)支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

 （五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年底，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局部門(mén)共有車(chē)輛44臺(tái)，1374.15萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備216臺(tái)（套）、30109.90萬(wàn)元，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

            

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

            

附件：北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

附件： 附件